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内蒙古自治区鄂尔多斯职业学院2021年度决算公开报告

2022-09-21  点击:[]

 

   第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我院按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政办公室(外事办)、组织统战部(中共鄂尔多斯职业学院委员会党校)、宣传部、监督检查室、学生工作处(武装部)、人事处、教务处(实验实训中心)、招生就业处(合作交流处)、科研产业处(职教研究所)、财务处、后勤保障与安全管理处、质量管理和审计处、系、内蒙古广播电视大学鄂尔多斯市分校(社区学院、残疾人教育学院)、基础部、思想政治理论课教学科研部、培训中心(退役军人培训部)、图书馆、教师发展中心、信息中心、工会、团委。本部门无下属单位。

2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号

单位名称

1

鄂尔多斯职业学院

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计12,781.19万元。与年初预算相比,收、支总计增加5,563.64万元,增长77.08%,变动原因:一是事业收入未包括在年初预算批复中,二是临时性项目经费拨款未包括在年初预算中。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计10,257.77万元。与年初预算相比,收、支总计增加3,040.22万元,增长42.12%,变动原因:临时性项目经费拨款未包括在年初预算中。

二、关于2021年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计12,781.19万元,其中:本年收入合计11,698.29万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,082.90万元;支出总计12,781.19万元,其中:结余分配646.67万元,年末结转和结余14.33万元。与2020年度相比,收入支出总计减少391.74万元,下降2.97%,主要原因:因事业发展实际需求,财政拨款的项目收入支出较上年有所下降。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计11,698.29万元,其中:财政拨款收入9,174.87万元,占78.43%;事业收入2,400.00万元,占20.52%;经营收入28.37万元,占0.24%;其他收入95.06万元,占0.81%。

1:收入决算图

 

(三)关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计12,120.20万元,其中:基本支出9,391.16万元,占77.48%;项目支出2,710.03万元,占22.36%;经营支出19.00万元,占0.16%。

2:支出决算图

 

(四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计10,257.77万元,其中:年初结转和结余1,082.90万元;支出总计10,257.77万元,其中:年末结转和结余2.33万元。与2020年度相比,收入支出总计减少853.58万元,下降7.68%。主要原因:因事业发展实际需求,财政拨款的项目收入支出较上年有所下降。

(五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计10,255.45万元,其中:基本支出7,560.41万元,占73.72%;项目支出2,695.03万元,占26.28%。

一般公共预算财政拨款支出10,255.45万元。与年初预算相比,增加3,037.89万元,增长42.09,变动原因:主要是临时性项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。其中:

1、教育支出(类)

1)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算0万元,决算支出0.9万元。决算数与年初预算数的差异原因:市级优秀教师奖励等临时性项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

2)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算0万元,决算支出53.79万元。决算数与年初预算数的差异原因:技能型外聘教师补贴项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

3)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算5944.30万元,决算支出8559.55万元,完成年初预算的144%。决算数与年初预算数的差异原因:高等教育专项经费等临时性项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

2、科学技术支出(类)

1)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项)。年初预算0万元,决算支出41.56万元。决算数与年初预算数的差异原因:科研专项经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

3、社会保障和就业(类)

1)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)。年初预算0万元,决算支出4.96万元。决算数与年初预算数的差异原因:草原英才项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

2)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算116.03万元,决算支出110.89万元,完成年初预算的95.57%。决算数与年初预算数的差异原因:按照实际人员缴纳养老保险,差异较小。

3)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算492.81万元,决算支出476.73万元,完成年初预算的96.74%。决算数与年初预算数的差异原因:按照实际人员缴纳养老保险,差异较小。

4)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出118.17万元。决算数与年初预算数的差异原因:年初职业年金缴费支出预算未单独列示。

5)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)。年初预算0万元,决算支出9.8万元。决算数与年初预算数的差异原因:草原英才补贴项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

6)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算0万元,决算支出19.05万元。决算数与年初预算数的差异原因:毕业生就业补助项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

7)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算支出231.68万元。决算数与年初预算数的差异原因:去世教职工死亡抚恤项目经费拨款对应支出未包括在年初预算中。

8)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算14.89万元,决算支出14.6万元,完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数的差异原因:按照实际人员情况进行提取,差异较小。

4、卫生健康(类)

1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算264.89万元,决算支出256.24万元,完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因:按照实际人员缴纳事业单位医疗,差异较小。

5、住房保障(类)

1)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算384.63万元,决算支出357.53万元,完成年初预算的92.95%。决算数与年初预算数的差异原因:按照实际人员缴纳住房公积金,差异较小。

(六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7,560.41万元,其中:人员经费6,223.08万元,主要包括:基本工资1460.94万元, 津贴补贴1095.69 万元,绩效工资1909.47 万元,机关事业单位基本养老保险缴费476.73 万元,职业年金缴费118.17 万元,职工基本医疗保险缴费256.24 万元,万元,其他社会保障缴费14.60 万元,住房公积金357.53 万元,其他工资福利支出179.08 万元。较上年增加523.47万元,主要原因是:新增调入及考入人员,人员经费有所增加;公用经费1,337.33万元,主要包括:办公费0.15万元,水费60.00万元,电费45.13 邮电费46.45 万元,取暖费40.00万元,物业管理费599.23万元,差旅费21.04万元,维修(护)费111.35 万元,培训费1.80万元,劳务费4.09万元,委托业务费23.00万元,工会经费30.03万元,福利费62.56 万元,其他交通费用292.50万元。较上年减少32.50万元,主要原因是:按照教育事业发展需求支出,与上年差距较小。

(七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:财政拨款三公经费预决算无差异,三公经费由自有资金支出。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是两年均无相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,主要原因是两年均无相关支出。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.11万元,主要原因是上年该项支出为包联驻村公务用车运行维护费,本年无此支出,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年增加0.00万元,主要原因是两年均无相关支出。

(八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变动,两年均无相关收入;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变动,本年无政府性基金预算拨款支出。

(九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年相比,与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%;支出决算0.00万元。与上年相比,增加0.00万元,增长0.00%,变动原因:无变动,本年无国有资本经营预算拨款支出。

(十)关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年,部门预算安排项目7个,实施项目7个,完成项目7个,项目支出总金额2,710.03万元。财政本年拨款金额2,066.33万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余12.00万元。

 (十一)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计852.54万元,其中:政府采购货物支出655.64万元,比2020年增加512.80万元,增长358.99%,主要原因是:增加采购了教学办公设备等;政府采购工程支出166.05万元,比2020年增加166.05万元,增长0.00%,主要原因是:本年进行了报告厅和学生公寓的维修以及培训中心展厅改造;政府采购服务支出30.84万元,比2020年减少111.66万元,降低78.36%,主要原因是:本年只进行了网络输出设备升级、机械创新设备维护等小型项目。授予中小企业合同金额852.54万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额852.54万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(十二)机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增加0.00%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费。 

本部门2021年度公用经费支出1,337.33万元,比2020年减少32.50万元,降低2.37%。主要原因是:按照教育事业发展需求支出,与上年差距较小。

(十三)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备31台(套),主要是校园监控安防系统、LED显示屏等,比2020年增加15.00台(套),主要原因是对部分设备进行了重新分类;单位价值100万元以上专用设备10台(套),主要是教学设备及软件平台等,比2020年减少3.00台(套),主要原因是对部分设备进行了重新分类。

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共4个项目,共涉及资金100万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对思想宣传和精神文明工作经费项目高校科研项目经费项目党的建设、意识形态和改革调研工作经费项目派驻纪检工作组经费项目 4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出100万元,政府性基金支出0.00万元。其中,未对以上项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目按照相关政策规定进行支出,基本实现了项目预期目标,年度预算执行情况整体良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映思想宣传和精神文明工作经费项目高校科研项目经费项目党的建设、意识形态和改革调研工作经费项目派驻纪检工作组经费项目4个一般公共预算项目,0个政府性基金项目,共4个项目的绩效自评结果。

1. 思想宣传和精神文明工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施过程中,将有限的资金用于组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展思想教育和业务培育等方面,尽管控制成本、节约支出,没有超预算支出,资金使用效率性、效益良好,比如为老师购买《中国共产党简史》,为师生制作校徽,举办庆祝建党100周年系列活动,组织开展校园文化活动等,都让每个师生都参与其中并有所受益。发现的主要问题及原因:为了使实际效果达到了预期目标,个别支出进行了调整。下一步改进措施:宣传思想工作是学校工作的重要组织部分,涉及的各项支出是必须的必要的开资,其为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证。随着办学规模不断扩大和工作的不断深入,在今后工作还需要进一步加强。

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

2021年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯职业学院

联系人: 付瑞

电话:0477-8396787

项目名称

思想宣传和精神文明工作项目经费

主管部门

鄂尔多斯职业学院

实施单位

鄂尔多斯职业学院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

20

20

20

10

100%

10

其中:当年财政拨款

20

20

20

100%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施,完成文明校园验收、提升高校宣传思想和校园文化建设、提高学院在社会范围的信任度和好感度,不断提升宣传思想干部的政治、理论素养和业务素质

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

每月开展各系部一月一展演系列活动

≥每月7个系部

10

10

10

 

质量指标

按规定开展三创两争评选活动项目合格率

100%

5

5

5

 

积极配合参加全市“舞台上的思政课”文艺演出活动项目合格率

100%

5

5

5

 

按标准,定期制作更新校园宣传栏、展板、标语内容时限的合格率

100%

5

5

5

 

时效指标

项目完成时限

2021年12月31日前

年度内

5

5

 

成本指标

评优评先、展演活动

7万

10

10

10

 

 

展板、宣传栏、标语更新

≦8万

5

5

5

 

 

专题培训、学习资料、读本

≦5万

5

5

5

 

效益指标(30分)

社会效益指标

制作学院宣传片和重大节庆日活动专题片,提升学院信任度和好感度

 有效提升

 有效提升

10

10

 

可持续影响指标

开展学院宣传思想各类培训,提升宣传思想干部的政治水平、理论素养和业务素质

有效提升

 有效提升

20

19

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

教师满意度

≥98%

≥97%

5

4

 

 

学生满意度

≥98%

≥98%

5

5

 

总分

100

98

 

 

2. 高校科研项目经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:支持2017-2020年度科研项目总数量达到52项,支持科研团队数5个,组织调研培训数量3次,提高了项目研究解决实际问题引领作用,提升团队服务教育教学和经济社会水平,提升培训效果。发现的主要问题及原因:应用研究项目仍需加强,主要是学院教师科研服务地方经济意识需要进一步加强。下一步改进措施:继续做好立项项目的资助工作,让每个项目的研究都能完成预定任务。

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

2021 年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯职业学院

联系人: 刘静霖

电话:04778396740

项目名称

高校科研项目经费

主管部门

鄂尔多斯职业学院

实施单位

鄂尔多斯职业学院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

100%

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目研究、科研团队建设、横向项目研究,经费资助提高项目研究解决实际问题引领作用,提升团队服务教育教学和经济社会水平,提升培训效果。

完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

支持2017-2020年度科研项目总数量

≥20个项目

52

10

10

 

支持科研团队数量

≥3个

5

10

10

 

组织调研培训数量

≥2次

3

4

4

 

质量指标

项目计划完成率

≥90%

100%

5

5

 

科研团队计划完成率

≥90%

100%

5

5

 

调研培训覆盖率

≥90%

95%

3

3

 

时效指标

工作完成时间

2021年03月-12月

已完成

3

3

 

成本指标

科研项目支出

≤8万元

8

4

4

 

科研团队支出

≤1万元

1

3

3

 

科研相关培训

≤1万元

1

3

3

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

提高项目研究解决实际问题引领作用,提升团队服务教育教学和经济社会水平,提升培训效果。

有效提升

应用研究项目仍然需要进一步加强

20

18

学院教师科研服务地方经济意识需要进一步加强

生态效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

项目可持续发挥作用期限

长期

长期

10

10

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

项目成员满意度

≥95%

99%

4

4

 

团队成员满意度

≥95%

100%

3

3

 

培训人员满意度

≥95%

98%

3

3

 

总分

100

98

 

 

3. 党的建设、意识形态和改革调研工作经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:实施主体为党政办、组织统战部、宣传部,主要涉及开展入党积极分子、发展对象和预备党员培训、党务工作者培训、党员领导干部培训、组织开展三会一课、主题党日活动、志愿服务、党建学习调研;组织开展党史学习教育,举办庆祝建党100周年系列活动,开展中国共产党党史学习达人挑战赛等大型活动3次、思想政治公开课2轮次、思想汇10期。组织开展了两优一先评选,开展了中层干部治理能力提升专题网络培训”“基层党组织书记党史学习教育专题培训等活动,举办党史学习教育专题读书班2期、专题讲座5次、红色研学2次。编制完成了学院教育改革发展十四五规划,完成了产教融合改革调研,建设产学研合作基地8个,已完成了年初确定的预算目标。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:党的建设、基层组织建设、宣传思想、意识形态及推进改革调研等工作为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证,随着办学规模不断扩大和工作的不断深入,在今后工作还需要进一步加强。

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

2021年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯职业学院

联系人: 乔祥                   

电话:04778396797

项目名称

党的建设、意识形态、改革调研工作经费

主管部门

鄂尔多斯职业学院

实施单位

鄂尔多斯职业学院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

60

60

 

10

100%

10

其中:当年财政拨款

60

60

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过开展各类活动培训,达到夯实基层党组织基础,提升基层党组织战斗力;加强意识形态工作队伍建设、管好用好各类意识形态阵地、进一步形成意识形态工作的强大合力;深入落实学院改革调研工作。

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

开展入党积极分子、发展对象和预备党员培训、党务工作者培训,党员领导干部网络培训。

≥4期

 

2

2

 

开展“三会一课”、主题党日活动、志愿服务、党建学习调研等活动。

≥12次

 

2

2

 

打造党建活动阵地数量

≥6处

 

2

2

 

 

开展庆祝建党100周年系列活动、中共党史教育活动数量

≥11项

 

3

3

 

 

建设校企合作基地数量、确定思政课程改革和课程思政改革课题和精品示范课数量

≥11项

 

2

2

 

开展中心组学习次数

≥12次

 

3

3

 

 

意识形态专题培训讲座次数

≥2次

 

3

3

 

 

开展形势政策报告次数

≥2次

 

3

3

 

 

质量指标

编制学院十四五改革发展规划及子规划专家评审通过率

≥96%

 

6

6

 

党建培训、活动参与率

≥95%

 

2

2

 

党建活动阵地使用率

≥98%

 

2

2

 

 

时效指标

按时完成各项培训和活动。

2021年12月31日前

 

2

2

 

编制学院十四五改革发展规划及子规划时限

2021年9月30日前

 

2

2

 

 

成本指标

校企合作、产教融合、思政课程改革成本费用

≤10万元

 

5

5

 

 

编制规划成本

≤5万元

 

5

5

 

 

打造活动阵地费用

≤10万元

 

2

2

 

 

各类培训费用、庆祝建党100周年系列活动费用、中共党史教育活动费用

≤15万元

 

2

2

 

 

意识形态工作成本费用

≤20万元

 

2

2

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

 

 

 

社会效益指标

维护校园意识形态安全,培养师生的政治认同,和坚守社会主义核心价值观的信念

有效提升

 

5

5

 

 

提升广大党员、师生群众爱国主义情怀,进一步铸牢中华民族共同体意识。

有效提升

 

5

5

 

 

提升党员、领导干部党性和党员先锋模范作用发挥

有效提升

 

5

5

 

 

开展社区服务、文明共建活动,扩大影响力

有效扩大

 

5

5

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

按照规划编制的目标任务,持续推进学院高质量发展

长期

 

5

5

 

 

以项目为载体持续推动产教融合、校企合作,思政课程和课程思政质量水平进一步提高。

长期

 

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参训满意度

≥95%

 

3

3

 

学生满意度

≥90%

 

4

4

 

活动参与者满意度

≥97%

 

3

3

 

总分

100

100

 

 

4. 派驻纪检工作组经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分91分。全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:初步完成纪委信息化建设,全年参加各级各类培训6人次,组织开展纪检+宣传教育活动,通过纪检+党委、基层党组织、群团组织、业务工作、公权力、网络媒体、教育教学、乡村振兴8个项目,逐步实现纪检宣传教育全覆盖,提高广大师生的廉洁意识。开展第五届廉洁文化进校园活动,充分利用学院校园门户网站、微信公众号,微纪检,打造清风鄂职品牌,发布纪检政策、廉政故事、纪律条文解读等文章30余篇。本年共处置问题线索6件,对建筑工程系、化学工程系等4个党总支开展校内巡察。我单位纪检监察工作的预期目标均已完成。发现的主要问题及原因:需进一步完善纪委办公信息化,合理规划各级各类培训,继续深化纪检体制改革,多种形式开展廉政教育,提高宣传教育满意度。下一步改进措施:加强办公信息化建设、培训及廉政教育工作。

 

项目支出绩效目标填报(自评)表

2021 年度)

填报单位(章):

鄂尔多斯职业学院

联系人:吉日木图

 

 

电话:0477-8396796

项目名称

派驻纪检组工作经费

主管部门

鄂尔多斯职业学院

实施单位

鄂尔多斯职业学院

项目资金(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10

10

10

10

 

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过项目实施,不断提升纪检干部的履职能力,年内组织纪检干部常态化开展业务培训工作,提升校园廉洁氛围。

基本完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标(50分)

数量指标

全年培训次数

≥15次

3

5

2

 

参加自治区纪委、市纪委调训次数

≥3次

4

5

4

 

质量指标

考察调研、纪委办公信息化建设和标准谈话室后续建设标准合格率

≥90%

96%

5

5

 

培训参与率

≥90%

100%

10

10

 

时效指标

按时完成纪委办公信息化建设

2021年1月1日-12月31日

 

5

5

 

按时完成标准谈话室后续建设

2021年1月1日-12月31日

 

5

5

 

受理信访件后及时处理、查办时限

≤3个月

3个月

5

 

 

成本指标

派驻纪检组成本

10万

10

10

10

 

效益指标(30分)

经济效益指标

 

 

0

 

 

社会效益指标

推进学校党风廉洁建设和反腐败工作,营造风清气正的校园氛围。

提升

提升

5

5

 

群众满意度

提升

提升

5

5

 

政治生态

提升

提升

5

5

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

加大监督力度,持续营造廉洁清正的氛围

≥1年

 

10

10

 

全面从严治党

≥1年

 

5

5

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

廉政文化宣传教育对象满意度

≥95%

98%

10

10

 

总分

100

91

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

党的建设、意识形态和改革调研工作经费项目为例,该项目绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。具体报告如下:

 

党的建设、意识形态、改革调研

财政支出项目绩效报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况:立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

2021年设党的建设、意识形态、改革调研工作经费共60万元,实施主体为党政办、组织统战部、宣传部,主要涉及开展入党积极分子、发展对象和预备党员培训、党务工作者培训、党员领导干部培训、组织开展三会一课、主题党日活动、志愿服务、党建学习调研;组织开展党史学习教育,举办庆祝建党100周年系列活动,开展中国共产党党史学习达人挑战赛等大型活动3次、思想政治公开课2轮次、思想汇10期。组织开展了两优一先评选,开展了中层干部治理能力提升专题网络培训”“基层党组织书记党史学习教育专题培训等活动,举办党史学习教育专题读书班2期、专题讲座5次、红色研学2次。编制完成了学院教育改革发展十四五规划,完成了产教融合改革调研,建设产学研合作基地8个。

(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

(包括预期总目标及阶段性目标,衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等)

年度绩效目标主要体现在:组织开展中心组学习、入党积极分子、发展对象和预备党员培训、党务工作者培训、打造党建活动阵地、建设校企合作基地等方面。开展党委中心组理论学习14次,各党总支、支部均按要求每月组织开展三会一课、主题党日活动、志愿服务、党建学习调研,开展入党积极分子、发展对象和预备党员培训共5期,打造党建活动阵地6处。工作数量指标、质量指标、时效指标和成本控制率均达到100%,服务对象满意度指标方面社会反响和师生评价优良率达到98%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况(包括决策过程和结果)。

项目决策依照上级文件和实际工作需要,结合上一年度预算执行情况,重点考虑新一年工作重点任务,经过部门会议协商,并报学院财务部门,最后经学院会议确定。

(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况。

财政资金总投入60万元。具体包括校企合作、产教融合、思政课程改革、编制十四五发展规划费用15万元,打造活动阵地费用10万元,党史学习教育、各类培训、庆祝建党100周年系列活动费用15万元,意识形态工作成本费用20万元。

(三)项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况。

实际支出60万元,已完成了年初确定的预算目标。

(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订及执行情况)。

各个项目均按照计划要求,全面落实学院确定的工作任务,严格执行财务管理规定,严格支出、报账和工作实际成效评价,未出现违规支出。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)。

各个项目在具体实施过程中,按照学院总体工作部署,严格依照财务管理规定,事前咨询比价,事中加强过程管理,事后进行回访问效。为了更加符合实际、推动工作,总体依照年初确定支出安排,个别支出进行了调整,实际效果达到了预期目标。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况)。

严格执行学院的各项管理制度,加强与财务、后勤等部门的事前沟通,不符合规定事项不审批、不申报、不实施;确定的项目、严格工作流程、过程管理,并对其进行跟踪评价,确保支出有理有据、有力有效。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比,从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。

一年来,各有关部门坚持以师生为中心的指导思想,将有限的资金用于组织开展各类活动、营造良好的学习生活氛围、开展党员培训、思想教育和活动阵地打造等方面,在控制成本、节约支出,没有超预算支出的情况下,资金使用效率性、效益良好,精心组织开展了庆祝建党100周年及各类校园文化活动等,营造出良好的改革发展氛围。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。

各项目标均已完成。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。党的建设、基层组织建设、宣传思想及意识形态及推进改革调研等工作是学院工作的重要组织部分,涉及的各项支出是必要的,其为教育教学工作的开展提供了坚强的思想保证。随着办学规模不断扩大和工作的不断深入,在今后工作还需要进一步加强。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议

(包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等)

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王春艳    联系电话:0477-8396756

 

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