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内蒙古自治区鄂尔多斯职业学院 2018年度决算公开报告

2019-10-15  点击:[]

                                             目录


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  按照《中华人民共和国高等教育法》、《中华人民共和国职业教育法》有关规定,我院切实履行高等学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新的职能,承担化工类、机电类、矿业类、建筑工程类、电力工程类、信息工程类、人文管理类等专业专科学历教育;承担中小学教师及企业行业人员继续教育;通过内蒙古广播电视大学鄂尔多斯分校为社会成员提供高等学历教育;承担社会职业培训和职业技能鉴定;承担复转军人培训任务。

  二、机构设置及单位构成情况

  学院下设:党政办公室(工会、职教研究所)、组织统战人事部、纪检监察审计处、宣传部、教务处、学生工作部(团委、武装部、思想政治教育部)、招生就业处(对外合作交流处)、科研处、后勤保障处(安全管理处)、培训中心、基础部、化工系、机械工程系、资源工程系、建筑工程系、自动化与信息工程系、图书馆(信息中心)、实验实训中心、电大分校(退伍军人培训办)、人文系。

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  2018年初部门预算收入8392.46万元,预算支出8392.46万元;2018年部门决算收入10101.60万元,决算支出9774.99万元。部门决算收入和支出均高于年初预算。

2018年初一般公共预算拨款收入预算数为6392.46万元,支出预算数6392.46万元;2018年一般公共预算拨款收入决算数为6777.78万元,支出决算数6979.67万元。一般公共预算拨款收入和支出决算数均大于年初预算。

增加的主要原因是2018年事业收入(收到本级财政专户核拨收入)实际为3300万元,较年初预算增加1300万元。同时上级财政拨款收入由于无法准确预测故未列入年初预算,但2018年实际有相应的收入和支出。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计10,999.78万元,其中:本年收入合计10,101.60万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余898.18万元;支出总计10,999.78万元,其中:结余分配538.71万元,年末结转和结余686.07万元。与2017年度相比,收入总计减少3,920.68万元,下降26.30%;支出总计减少3,920.68万元,下降26.30%。主要原因:2017年有大量教学实训用专用设备支出,2018年较少此类支出。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计10,101.60万元,其中:财政拨款收入6,777.78万元,占67.10%;事业收入3,300.00万元,占32.70%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入23.82万元,占0.20%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计9,774.99万元,其中:基本支出8,681.12万元,占88.80%;项目支出1,093.88万元,占11.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计7,665.74万元,其中:年初结转和结余887.96万元;支出总计7,665.74万元,其中:年末结转和结余686.07万元。与2017年度相比,收入减少4,788.35万元,下降38.40%;支出减少4,788.35万元,下降38.40%。主要原因是2017年有大量教学实训用专用设备支出,且绝大部分款项来源为财政拨款。2018年较少此类支出。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计6,979.67万元,其中:基本支出5,896.01万元,占60.30%;项目支出1,083.66万元,占15.50%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,896.01万元,其中:人员经费4,822.39万元,主要包括:基本工资1317.15万元,津贴补贴1091.97万元,绩效工资1160.00万元,社会保障缴费766.80万元,住房公积金326.01万元,对个人和家庭的补助160.46万元。较上年增加1,365.04万元,主要原因是:部分2017年绩效工资延迟在2018年发放,2018年实际绩效工资支出较2017年增加1160万元;公用经费1,073.62万元,主要包括:水费146.12万元,电费60万元,取暖费239.26万元,物业管理费197.13万元,差旅费15.36万元,租赁费43.11万元,会议费0.65万元,培训费1.09万元,工会经费22.07万元,福利费55.08万元,其他交通费用276.45万元,专用设备购置6万元,其他资本性支出11.30万元。较上年减少297.59万元,主要原因是:2018年物业费支出较2017年减少278.88万元。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元,支出决算为0.75万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.75万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:包联驻村工作组公务用车燃油费等,由于预算时未安排公务用车所以未将该费用列入年初预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是无财政拨款因公出国(境)费支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是无财政拨款公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出0.75万元,用于包联驻村工作组公务用车燃油费,车均运维费0.06万元,较上年增加0.75万元,主要原因是增加包联驻村工作组公务用车燃油费等,财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。

  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元,主要原因是无财政拨款公务接待费支出。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是:本单位为事业单位无机关运行经费。

  (二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额712.18万元,其中:政府采购货物支出500.73万元,比2017年减少46.53万元,降低8.50%,主要原因是:实训设备等相关采购略有减少;政府采购工程支出14.49万元,比2017年减少38.39万元,降低72.60%,主要原因是:本年只有机房维修改造支出,无其他采购工程;政府采购服务支出196.97万元,比2017年增加145.97万元,增长286.20%,主要原因是:增加电子图书阅读机服务及内蒙古日报发表报道宣传,园林绿化养护等采购。

(  三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆12辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车12辆,主要用于学院日常工作、教学用车。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是校园LDE大屏显示系统,比2017年增加1.00台(套),主要原因是误将用于教学的专用设备计入;单位价值100万元以上专用设备13台(套),主要是实验实训用教学设备,比2017年增加0.00台(套),主要原因是本年无变动。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  2018年进行了扶贫工作(贫困学生奖助学金)经费支出预算绩效评价工作,设置了预算绩效目标,进行了预算绩效自评。

  第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王春艳      联系电话:0477-8396753

  第五部分 部门决算公开表

  内蒙古自治区鄂尔多斯职业学院部门决算公开表.xls




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